企业管理:20个经典供应商审核案例

2024年6月1609:06:02发布者:小魏魏文库 30 views 举报
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【案例 1】

某厂质量目标规定:成品合格率为 98%以上。

审核员问张技术员:“成品合格率指的是什么含义?”

他回答:“这是指的成品出库以后的合格率,因为我们的成品检验不可能百分之百的检验,只是按检验规程进行抽

样检验,因此存在不合格的风险。”

李技术员回答:“这是指的成品入库前的合格率。”

检验员小王却说:“这是指的成品一次交验合格率。”

案例分析: 本案说明在企业内对于质量目标的定义没有得到员工的理解和沟通,这势必影响对实现质量目标的考

核与控制。

不符合标准:6.2.1 质量目标应:f)予以沟通。

【案例 2】

某厂产品声称执行国家标准,标准规定:“产品的检测温度为 25℃士 1℃,湿度<60%”。但是审核时发现检验室

并没有温湿度控制手段。

审核员问:“温湿度如何控制?”

检验员说:“上次审核时已给我们开出了不合格项,由于考虑到资金紧张,而且同行业其他厂对该产品的检测也不

考虑温湿度的影响,另外该标准是推荐性标准,我们可以参照执行,进行一些改动,因此决定将该条件删除。”检验员

出示了厂经理办公会的决定,取消对温湿度的要求。

在销售科,审核员看到与顾客签定的销售合同上,填写的产品执行标准仍然是该国家标准。

案例分析: 国家标准有强制性和推荐性标准。对于推荐性标准,是建议企业采用,没有强制要求。但是如果企业

对外声称是执行的 GB/TXXXX,则该标准对于企业就是强制性的了,即要求企业百分之百执行该标准,否则不能声称执

行此标准。当然,如果不能完全满足,也可表述为“ 参照 执行 GB/TXXXX 标准。”

不符合标准: 8.6 产品和服务的放行  组织应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已被满足。

【案例 3】

审核组在审核某铸造厂时,在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到,记录的“出炉温度”栏内填写的都是

1100℃。现场操作没有看到测温 表,审核员问:“对于温度 们是 么检测的?”

检验员说:“应该用 外测温 ,但是我们 得温度测的不准,因此我们的记录是 经验写的。”

审核员要求出示测温 准记录,检验员由办公室取 检定证 ,证 表明该 仪器 是上 个月刚刚送 区计 量检

所校 准完 结论 是“合格”。审核员问检验员:“ 使 外测温 仪多长 时间了?”

检验员不 好意思地 说:“也就这次为了 才买 的, 使 用不 习惯 ,就没有用。”

审核员进一 步查 熔炼检验规程 ,上 规定:“ 使 用测温 检测温度,应在熔炼温度 到 1100℃时出炉。”

案例分析: 然测温 刚刚校 准完 ,说明 仪器 的,检验员不 使 仪器 测温, 违反 熔炼检验规程

规定,是检验的有

不符合标准:8.5.1 产和服务 提供 的控制 c )在适当阶段实施 监视 和测量 动,以验证是否符合 或输 出的控

制准则以 产品和服务的 接收 准则。

【案例 4

某建 筑装饰构 件公 对外 承接楼宇 室外的 装修设计 务,在 设计 室审核员看到员工们 使 CAD 软

件进行 装修效 设计 设计 室内有工作 电脑十余台

审核员问工作 员:“ 们公 多少台电脑 ?”

工作 员回答:“有 30 多台吧 ”。

审核员:“全公 部门使 电脑 ?”

工作 员回答:“技术 、财 销售 车间 统计、 艺等部门 都有 电脑 。我们 划建 局域网

便 实现 理的 。”

审核员:“ 们经 网吗 ?”

工作 员:“ 科室都有 。”

审核员:“ 们公 电脑 有没有 主管部门 ?对于 电脑 使 用,例如上 网下载文 、查杀病毒等 有什么规定没有?”

工作 员回答:“我们公 没有 电脑主管部门 家对 电脑 很熟悉 ,有了 病毒 般自己 都能解决。”

在销售科,审核员发现由于 电脑感染 病毒 电脑里 的客 户档 丢失 ,销售员 在为此而 大伤脑筋

案例分析: 使 电脑 进行工作的组织, 其是经 常需 要上 部门 ,应该对 电脑 使 起来 首先

电脑 主管部门 ,制定 格的规 制度,对于 电脑 使 用, 包括 网、查杀病毒、文 下载、文 备份、 来软 件的

使 、电脑 件的 编码、 索等 作出明 的规定,并由 主管部门

电脑 于“ 基础设 施”的控制,也 于“ 件控制”,因为 电脑 中的 数据 都是 件。

不符合标准: 7 .1.3 基础设 施  组织应 、提供 维护所需 基础设 施,以 程,并 得合格产品和服务。

7 .5.3.1 应控制质量 体系 和本标准 要求的成 文信息 ,以 确保 b )予以 妥善保护( 防止泄密、 不当 使 或缺

)。

【案例 5】

审核组在采 购部 了解到,该厂产品的 电镀 是外 给某 乡镇 企业 工的。 最近连续 家用 户反映 产品 使 用不到一

,其产品外 观电镀层 脱落 。车间 主任 说, 工回 的产品我们都进行了外 检验,是合格的。并出 了对该企

业的 评价材料 ,上 说明了该企业的 产能 和检测能 应科对其的 评价 入合格 供方 。审核员问 : “对于该企业

们是否进行了适当控制 ? ”车间 主任 : “这 我们 较远 ,因此我们没有 派人去 看,只是 搜集 了一些 书面材

作为证 。”

案例分析: 应该 根据 包加 工的产品质量对组织 提供 的产品质量影响程度决定对外 包方 的控制程度和 方式 电镀

然影响的是产品的外 质量,但是这是产品的 印象 况还具 有产品 防护 能。因此对于外 的产品,

不能 仅仅靠 检验 来把关 应该对外 包方 提供 的产品有 产和服务 提供过 程进行适当的控制。对 供方

设备、原材料、各种 作业指 导书 和检验规 范及生 环境等提 出要求。必要时, 帮助供方 满足这些要求,例如可以采用

供方提供培训、派人 到现场进行 监督等各种方式

不符合标准:8. 4 .2 控制 类型 和程度 组织应 确保 部提供 产品和服务不会对组织 地向 顾客交 合格

产品和服务的能 影响。组织应: a)确保 部提供 保持 在其质量 体系 的控制之中 ;b )规定对外

供方 的控制 果的控制。

【案例 6】

涂料 检验规程 规定应对 每批 资进行进 检验。审核员在质检科 查阅 检验记录发现, 3

15 和 3 20 日两批 钛白粉 ,合在一 提供 了一 检验 报告 。检验员说:“这都是一 厂的产品, 以我们就

出一 检验 报告 了。”

案例分析: 于产品检验的有

不符合标准:8. 4 .2 控制 类型 和程度 d 定必要的验证 其他 动,以 确保 部提供 产品和服务满足

要求。

【案例 7

在采 购部 ,审核组看到 购部 工作手 册》 中规定采 购部 质量目标的一 是:“采 购物 资合格率 100%。”

审核员问采 购部 经理:“采 购来 资能 证都是 100%合格 ?”

经理说:“ 是不合格的 资我们都 退货 以进库 资可以 证 100%合格。”

审核员问:“ 们对于 退货 情况 有记录 ?”

经理答:“没有记录。”

案例分析: 然不合格的 资都 退货 ,当然进库的 资应是 100%合格了。但 退换货 要时间成本的,如果因为

退换货导致生 线停线待料 100 % 合格率 有什么 义?其实 正常 的“采 购物 资合格率”指的是进 货物 资“一次交

验合格率”。采 购部 应该记录 供方 货物 资的一次交验 果,这实 上也是对 供方 的一次 评价 记录, 每个月 进行 汇总

析,以 便 供方 合格率进行控制,作为对 供方 质量 重新 评价

不符合标准:8. 4 .1 则 组织应 于外 部供方 按照要求 提供过 产品 服务的能 定并实施对外 部供方

价、 选择 效监视 评价 的准则,并 以实施。

【案例 8】

在某 热水 审核员了解对于顾客满 程度的 查情况 经理 高兴 说:“我们 两个月 刚刚

行了一次 广泛 的顾客满 程度 ,在销售我公 产品的 商店 发放 程度 ,由于我们 手不 了一

生来帮 。”

审核员问:“发放了 多少份 表,回 收情况怎 样?”

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